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我想問下去年社保分錄做錯了，該如何調(diào)整？
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你好； 具體是什么分錄錯誤了。? 單位部分還是個人部分； 你是什么準則； 好判斷科目的??
2022 12/23 14:21
84785023 
2022 12/23 14:24
借：管理費用，二級科目應該是社會保險費，但是去年選錯了，二級科目錯誤，今年怎樣做分錄調(diào)整
meizi老師 
2022 12/23 14:27
你好；? ? ?意思是一級科目是對的；只是二級科目錯誤了 ； 你二級科目? ?做成什么去了? ?
84785023
2022 12/23 14:29
開辦費，都是屬于管理費用
84785023
2022 12/23 14:30
選編碼錯了，5602.01是開辦費，5602.21是社保費，就是選錯了，今年怎么調(diào)整
meizi老師
2022 12/23 14:37
你好； 那你今年的話；? 調(diào)整； 借以前年度損益調(diào)整 -? 社會保險費 貸以前年度損益調(diào)整- 開辦費? ?
84785023
2022 12/23 14:44
那明年匯算清繳的話，這個社保費就和今年的一起了
84785023
2022 12/23 14:46
要是選以前年度損益調(diào)整，該怎么選社會保險費
meizi老師
2022 12/23 14:48
你好 1；? ? ? 是的；? 只是下面的明細來調(diào)整即可? ? ? ? 一級科目沒有錯誤的 ；? 看上面分錄調(diào)整?
84785023
2022 12/23 14:51
借:管理費用-社保 貸：管理費用-開辦 是這樣嗎
meizi老師
2022 12/23 14:54
你好；? 你這個是跨年了。 要走以前年度損益調(diào)整科目處理哈? ?； 不是直接走 管理費用科目的?
84785023
2022 12/23 14:56
那要做幾個分錄能不能詳細說一下
meizi老師
2022 12/23 14:58
你好 ；? ?就做一個分錄即可；? ?上面我給你寫了? ?
84785023
2022 12/23 15:02
\\"老師: 那你今年的話； 調(diào)整； 借以前年度損益調(diào)整 - 社會保險費 貸以前年度損益調(diào)整- 開辦費 \\"
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你說的這個，二級科目沒法選
meizi老師
2022 12/23 15:03
你好；? ?二級科目自己 要設置； 你沒有就做二級科目來添加下就可以了? ?
84785023
2022 12/23 15:06
在那個以前年度損益調(diào)整里加二級科目對吧
meizi老師
2022 12/23 15:07
你好； 是的；? ? 你這樣加了 就可以處理分錄了??
84785023
2022 12/23 15:15
還有一個問題，科目余額表里的應交稅費，和納稅申報表那個余額不一致，如何調(diào)整
meizi老師
2022 12/23 15:16
你好；? 不一致； 先找下原因； 看是什么原因不一致 ；才好去調(diào)整的?
84785023
2022 12/23 15:18
我也不清楚，之前那個會計弄的，太多了，怎么查
meizi老師
2022 12/23 15:19
你好； 去自己每個月申報表核實 ；? ?核對申報表和每個月做賬的數(shù)據(jù)? 是否有差異??
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