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去年的社保計(jì)提做錯(cuò)了，今年調(diào)整怎么做分錄
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你好； 去年你社保 怎么錯(cuò)誤了。 描述下? ； 你什么準(zhǔn)則? ?
2022 03/29 18:31
84784962 
2022 03/29 18:37
小會(huì)計(jì)制度，應(yīng)該是借其他應(yīng)收社保貸現(xiàn)金，我寫成應(yīng)付職工薪酬了，然后計(jì)提其他應(yīng)收方向也錯(cuò)了。
meizi老師 
2022 03/29 18:39
?你好 ；? ? ? ?那你就調(diào)整下； 借 應(yīng)付職工薪酬 貸其他應(yīng)收款? ?
84784962
2022 03/29 18:42
不用損益調(diào)整嗎，好像工資計(jì)題也錯(cuò)了
meizi老師
2022 03/29 18:44
?你好； 你這個(gè)也不涉及損益科目的 。? ? ? ?你去看看到底哪些地方錯(cuò)誤了? ?
84784962
2022 03/29 18:45
制造費(fèi)用一工資計(jì)提應(yīng)該是也錯(cuò)了，扣的社保沒有寫
meizi老師
2022 03/29 18:48
?你好；? ?你 把原來分錄? 做的什么情況。? ? 應(yīng)該怎么做； 列好； 我好判斷? ?
84784962
2022 03/29 19:12
借:制造費(fèi)用一社保
其他應(yīng)收款一社保
貸? 應(yīng)付社保
交社保? ?借應(yīng)付社保一貨現(xiàn)金
計(jì)提工資? 借制造費(fèi)用貸應(yīng)付工資
支付工資借應(yīng)付工資一貸現(xiàn)金
感覺不對(duì)
meizi老師
2022 03/29 19:15
1.計(jì)提工資? 借制造費(fèi)用貸應(yīng)付工資
支付工資借應(yīng)付工資一貸現(xiàn)金 這個(gè)是對(duì)的 ； 你們是? 誰(shuí)的工資和社保 ？ 工人的嗎？? ? 2.? ?借:制造費(fèi)用一社保
其他應(yīng)收款一社保
貸? 應(yīng)付社保這筆分錄是不對(duì)的? ? ；正常計(jì)提是 借 制造費(fèi)用貸應(yīng)付職工薪酬-單位部分社保； 繳納 ：借? ?應(yīng)付職工薪酬-單位部分社保 ；其他應(yīng)收款-個(gè)人社保 貸銀行存款? ??
84784962
2022 03/29 19:17
我這個(gè)怎么調(diào)整，
meizi老師
2022 03/29 19:19
去紅沖上面分錄。在按 我寫的做??
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