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實(shí)務(wù)
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你好，我去年暫估了管理費(fèi)用，借管理費(fèi)用2萬，貸其他應(yīng)付款2萬，今年了還是沒有發(fā)票，這筆賬怎么處理啊
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你好！你做紅字分錄沖減，然后匯算調(diào)增
2024 04/22 18:34
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老師，去年多計(jì)提了2萬的管理費(fèi)用，當(dāng)時(shí)的分錄是借：管理費(fèi)用2萬 貸：其他應(yīng)付款2萬，現(xiàn)在這筆分錄該如何處理了
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去年暫估成本2萬，今年沒有這個(gè)發(fā)票，匯算清繳調(diào)增了，賬務(wù)怎么處理，去年賬是借主營業(yè)務(wù)成本 貸應(yīng)付賬款暫估
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老師好，請問我這樣處理賬務(wù)是否正確？
上月暫估入賬：
借：管理費(fèi)用—其他 10萬
貸：其他應(yīng)付款—暫估 10萬
本月沖銷上月暫估
借：管理費(fèi)用—其他 -2萬
貸：其他應(yīng)付款—暫估 -2萬
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去年暫估了14萬，今年開回來2萬多，匯算應(yīng)該往哪兒填賬務(wù)怎么處理
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老師，去年12月份賬上暫估了一筆費(fèi)用8萬，借：管理費(fèi)用——其他，貸應(yīng)付賬款——暫估款，今年5月份匯算也調(diào)整，賬上這筆其他應(yīng)付款怎么處理？
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