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實(shí)務(wù)
問(wèn)題已解決
老師。6的時(shí)候供應(yīng)商來(lái)貨，沒(méi)開(kāi)票沒(méi)付款。我做借庫(kù)存商品，貸應(yīng)付賬款-A供應(yīng)商（暫估），附件是我們采購(gòu)和供應(yīng)商簽字的采購(gòu)單。然后這個(gè)月供應(yīng)商開(kāi)票來(lái)要我們付款，那我是先做借庫(kù)存商品-負(fù)數(shù)，貸應(yīng)付賬款-A供應(yīng)商，負(fù)數(shù)，接著按發(fā)票金額，再做筆借庫(kù)存商品，貸應(yīng)付賬款，這樣嗎？那這筆憑證附件除了發(fā)票還要啥不？
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第一個(gè)分錄還要有送貨單和入庫(kù)單。附加
2022 07/24 09:55
玲老師 
2022 07/24 09:57
你好。后面回來(lái)發(fā)票，這筆業(yè)務(wù)的附件就附上發(fā)票就行。
賬務(wù)處理都是正確的。
84784986 
2022 07/24 10:00
好的。那出納付款也是用這個(gè)發(fā)票就可以咯，不用再貼那個(gè)送貨單啥的吧？
84784986
2022 07/24 10:01
暫估的時(shí)候，那個(gè)采購(gòu)單有雙方簽字和供應(yīng)商的公章。沒(méi)有入庫(kù)單和送貨單可以不？
玲老師
2022 07/24 10:11
你好 付款用付款申請(qǐng) 單子 做賬時(shí)用銀行回單也要附上?
要有入庫(kù)單和送貨單
84784986
2022 07/24 13:04
哦哦。好的。那老師，入庫(kù)單可以是一個(gè)月做一次入庫(kù)匯總表的吧？一個(gè)供應(yīng)商一張入庫(kù)匯總表，可以不？
玲老師
2022 07/24 16:45
您好，正常是收到商品就填寫入庫(kù)單，入庫(kù)的
84784986
2022 07/24 18:49
額。。之前都是沒(méi)有倉(cāng)管做這個(gè)的。所以只能按月匯總了。這樣可以嗎？
玲老師
2022 07/24 18:54
您好，可以，現(xiàn)在可以補(bǔ)上
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