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84784957| 提問時間：2020 06/23 08:54
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陳詩晗老師
金牌答疑老師
職稱：注冊會計師,高級會計師
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2020 06/23 09:48
陳詩晗老師
2020 06/23 09:52
2019年應(yīng)交所得稅 （6000+545-300+1000-2100*75%+500+200+425）*25%=1698.75 借 所得稅費用 1698.75+106.25-111.25 遞延所得稅資產(chǎn) 111.25 貸 遞延所得稅負(fù)債 106.25 應(yīng)交稅費 所得稅 1698.75 遞延所得稅資產(chǎn)=（545-300+200）*25%=111.25 遞延所得稅負(fù)債=425*25%=106.25 所得稅費用 1698.75+106.25-111.25
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