文文老師 | 提问时间：04/02 15:02
#稅務(wù)#
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- 支付外面的人工資（課時(shí)費(fèi)），沒有申報(bào)個(gè)稅，那么要做調(diào)增嗎？
- 銷項(xiàng)-進(jìn)項(xiàng)還剩500多，為什么系統(tǒng)帶出的應(yīng)納稅額是0 sara張老師 | 提问时间：04/02 15:00#稅務(wù)#
- 老師您好！銀行卡流水摘要顯示實(shí)時(shí)追繳是什么意思呢？ 文文老師 | 提问时间：04/02 15:00#稅務(wù)#
- 請(qǐng)教老師，我2024年12月暫估費(fèi)用，就是用于24年業(yè)務(wù)發(fā)票，到25年才能開過來的，，我暫估了6000，到頭來，目前來了4000的費(fèi)用發(fā)票，如果到5.31日前也是這4000，我直接沖完之前做的暫估分錄嘛，我之前做的分錄是借：管理費(fèi)用——辦公費(fèi) 貸：應(yīng)付賬款——暫估 現(xiàn)在付款的那些是借：應(yīng)付賬款——暫估 貸：庫存現(xiàn)金 沖掉多暫估的就是借：管理費(fèi)用——辦公費(fèi)-2000 貸：應(yīng)付賬款——暫估 -2000.這樣對(duì)嘛，還需要為匯算清繳調(diào)整做分錄嘛 小愛老師 | 提问时间：04/02 14:59#稅務(wù)#
- 老師，無形資產(chǎn)的攤銷怎么寫分錄？ 文文老師 | 提问时间：04/02 14:58#稅務(wù)#
- 小規(guī)模納稅人1季度開票含稅金額81700元，申報(bào)金額填81700元還是80891.09元呢 文文老師 | 提问时间：04/02 14:57#稅務(wù)#
- 老師好，問一下收到的和集團(tuán)間的內(nèi)部往來款需要交稅嗎 文文老師 | 提问时间：04/02 14:55#稅務(wù)#
- 小規(guī)模納稅人1季度有張票忘紅沖，那票紅沖的話不用交增值稅，今天2號(hào)，有什么辦法可以補(bǔ)救嗎？ 文文老師 | 提问时间：04/02 14:54#稅務(wù)#
- 請(qǐng)問外經(jīng)證顯示已核銷是不是以為就結(jié)束了，這個(gè)外經(jīng)證的事情就結(jié)束了 文文老師 | 提问时间：04/02 14:49#稅務(wù)#
- 公司23年月購入一臺(tái)清洗吸污車，已收到購車發(fā)票，未付款未入賬，現(xiàn)在想將車輛于25年3月入固定資產(chǎn)，稅務(wù)和賬務(wù)如何處理？匯算清繳如何處理？需要繳納滯納金嗎？需要聯(lián)系專管員嗎？ 郭老師 | 提问时间：04/02 14:49#稅務(wù)#
- 老師，三方協(xié)議顯示終止協(xié)議，我還可以在申請(qǐng)嗎？怎么申請(qǐng) 文文老師 | 提问时间：04/02 14:48#稅務(wù)#
- 我司是物業(yè)管理公司的分公司，總公司的經(jīng)營范圍是一般經(jīng)營項(xiàng)目是：物業(yè)管理及配套設(shè)備的保養(yǎng)與維修；興辦與本公司物業(yè)相配套的文化娛樂及；清潔、除“四害”服務(wù)；二次供水設(shè)施等。然后現(xiàn)在有一批物品沒有在我司名下的，可能在別的分公司，可以用我司的名義開發(fā)票嗎？賣給別的客戶 郭老師 | 提问时间：04/02 14:48#稅務(wù)#
- 23年利潤-20萬，24年利潤30萬，同比是30--20萬/20，同比率-250%，同比率怎么是負(fù)數(shù)？ 文文老師 | 提问时间：04/02 14:46#稅務(wù)#
- 以前年度收到的虛開票稅局要求調(diào)整的成本是填入納稅調(diào)整明細(xì)表第30行次嗎 文文老師 | 提问时间：04/02 14:41#稅務(wù)#
- 增值稅稅負(fù)計(jì)算？所得稅稅負(fù)計(jì)算方法？ 宋生老師 | 提问时间：04/02 14:38#稅務(wù)#
- 你好，老師，財(cái)務(wù)小妮在2024.12月報(bào)外經(jīng)證的時(shí)候，因?yàn)橥饨?jīng)證按照合同額申請(qǐng)，在2024.5月份已預(yù)交一部分，當(dāng)時(shí)按照部分結(jié)算額預(yù)交，2024.12忘記了，按照合同全額交增值稅及附征稅，現(xiàn)在稅務(wù)局要求退稅，這個(gè)退稅有影響嗎？ 郭老師 | 提问时间：04/02 14:33#稅務(wù)#
- 呼叫宋生老師，老師那我是不是把12月份的返結(jié)賬，重新更正申報(bào) 宋生老師 | 提问时间：04/02 14:32#稅務(wù)#
- 收到金融服務(wù)，擔(dān)保服務(wù)費(fèi)的專票 可以抵扣嗎 文文老師 | 提问时间：04/02 14:28#稅務(wù)#
- 老師，業(yè)務(wù)招待費(fèi)調(diào)增是按5%嗎 郭老師 | 提问时间：04/02 14:27#稅務(wù)#
- 個(gè)稅申報(bào)問題：
該職工每月工資為8000元。他2025年1月初添加了自己2025年的專項(xiàng)扣除，我公司在2月底發(fā)放當(dāng)月工資時(shí)測(cè)算他不交個(gè)稅，因此當(dāng)月工資未扣個(gè)稅。
但是在3月初申報(bào)該職工2月個(gè)稅時(shí)，發(fā)現(xiàn)他取消了專項(xiàng)扣除，因此他要交個(gè)稅72元，我司代扣代繳該職工2月個(gè)稅72元。
到了3月底發(fā)放該職工3月工資時(shí)，發(fā)現(xiàn)他又添加了專項(xiàng)扣除回來，因此3月就不交個(gè)稅，但是我司扣除了給他說代扣代繳2月個(gè)稅72元，3月實(shí)發(fā)工資為7928元。
問：現(xiàn)在4月初申報(bào)他3月個(gè)稅時(shí)，本期收入是填800？還是減掉72元，填7928元？ 暖暖老師 | 提问时间：04/02 14:26#稅務(wù)#
- 請(qǐng)問現(xiàn)金流量表，該怎么填報(bào)！ 高輝老師 | 提问时间：04/02 14:24#稅務(wù)#
- 老師，我是小規(guī)模納稅人，我3月未開票銷售143844.56元，開普票服務(wù)費(fèi)4722.77元，是不是不用繳稅，那我賬上計(jì)提的增值稅銷項(xiàng)應(yīng)該怎樣處理 宋生老師 | 提问时间：04/02 14:22#稅務(wù)#
- 老師，已認(rèn)證勾選 確認(rèn)的發(fā)票怎么查詢，能打印出來嗎？ 家權(quán)老師 | 提问时间：04/02 14:19#稅務(wù)#
- 企業(yè)招用自主就業(yè)退役士兵，扣減稅額，對(duì)于退役時(shí)間有沒有要求？ 文文老師 | 提问时间：04/02 14:19#稅務(wù)#
- 請(qǐng)問一般納稅人收到買賣合同，普通發(fā)票印花稅按含稅還是不含稅交？ 文文老師 | 提问时间：04/02 14:17#稅務(wù)#
- 請(qǐng)問茶葉款和餐費(fèi)計(jì)入到那個(gè)二級(jí)科目 文文老師 | 提问时间：04/02 14:16#稅務(wù)#
- 公司買的車發(fā)票，用那一聯(lián)做賬 文文老師 | 提问时间：04/02 14:16#稅務(wù)#
- 生育津貼單位一進(jìn)一出怎么做賬 sara張老師 | 提问时间：04/02 14:16#稅務(wù)#
- 老師請(qǐng)問下小規(guī)模納稅人收到的退個(gè)稅手續(xù)費(fèi)報(bào)增值稅應(yīng)該填寫在貨物及勞務(wù)還是服務(wù)、不動(dòng)產(chǎn)和無形資產(chǎn)? 文文老師 | 提问时间：04/02 14:13#稅務(wù)#
- 小規(guī)模收到9點(diǎn)的農(nóng)產(chǎn)品怎么做賬 宋生老師 | 提问时间：04/02 14:10#稅務(wù)#
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