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老師，我是小規(guī)模納稅人，我3月未開(kāi)票銷(xiāo)售143844.56元，開(kāi)普票服務(wù)費(fèi)4722.77元，是不是不用繳稅，那我賬上計(jì)提的增值稅銷(xiāo)項(xiàng)應(yīng)該怎樣處理

84784985| 提问时间：04/02 14:22
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宋生老師
金牌答疑老师
职称：注冊(cè)稅務(wù)師/中級(jí)會(huì)計(jì)師
你好，你可以轉(zhuǎn)入營(yíng)業(yè)外收入
04/02 14:23
84784985
04/02 15:07
老師金額應(yīng)該是多少，分錄能幫忙寫(xiě)一下嗎？
84784985
04/02 15:07
這是我做賬
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宋生老師
04/02 15:08
你好，這個(gè)是（143844.56+4722.77）/1.01*0.01 金額就是這樣。
84784985
04/02 15:20
借應(yīng)交稅費(fèi)﹉應(yīng)交銷(xiāo)項(xiàng)稅 貸營(yíng)業(yè)外收入嗎
宋生老師
04/02 15:22
你好是的，就是這樣做。
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