00:10:00
问题已解决
你好，老師，財(cái)務(wù)小妮在2024.12月報(bào)外經(jīng)證的時(shí)候，因?yàn)橥饨?jīng)證按照合同額申請，在2024.5月份已預(yù)交一部分，當(dāng)時(shí)按照部分結(jié)算額預(yù)交，2024.12忘記了，按照合同全額交增值稅及附征稅，現(xiàn)在稅務(wù)局要求退稅，這個(gè)退稅有影響嗎？
温馨提示：如果以上题目与您遇到的情况不符，可直接提问，随时问随时答
你好，這個(gè)沒有影響的，正常申請退稅就可以的，你們是多交了稅款。
04/02 14:35
84784990 
04/02 14:58
但是多交的那部分增值稅，已經(jīng)在公司注冊地于2024.12申報(bào)增值稅的時(shí)候抵扣了
郭老師 
04/02 15:00
那一塊兒去修改退回來的這個(gè)錢，一塊去去更正申報(bào)。相當(dāng)于是再補(bǔ)交給你當(dāng)?shù)囟悇?wù)局。
84784990
04/02 15:01
那如果補(bǔ)交到當(dāng)?shù)囟悇?wù)局，1月份所屬期，那不是逾期了，產(chǎn)生滯納金了嗎
郭老師
04/02 15:01
對的對的，需要繳納質(zhì)量建議。
郭老師
04/02 15:01
是的，對的，需要繳納滯納金，剛才打錯(cuò)了。
84784990
04/02 15:02
那這也不合理啊，那外地的也沒退利息呢？當(dāng)?shù)剡€得交滯納金
郭老師
04/02 15:04
多交了稅款，就沒有利息這一回事
84784990
04/02 15:18
那這不是不合理，還得交滯納金
郭老師
04/02 15:19
那你們問一下異地所在地稅務(wù)局能不申請退稅吧。實(shí)際上，這也是你們的原因造成的，不是你申報(bào)多了呀，也是你們的人為原因。
84784990
04/02 15:20
當(dāng)時(shí)2024.12外經(jīng)證預(yù)交增值稅附征稅了，企業(yè)所得稅未交，是不是需要把企業(yè)所得稅也補(bǔ)交到2024.12月份，然后，在5月匯繳企業(yè)所得稅的時(shí)候，抵減了已經(jīng)預(yù)交的企業(yè)所得稅稅款
郭老師
04/02 15:21
跨省了嗎？如果跨省的話需要，
是的
如果沒有跨省的話不用繳所得稅
84784990
04/02 15:51
跨省了，那這個(gè)企業(yè)所得稅必須交到2024.12月所屬期，這同樣產(chǎn)生滯納金把
郭老師
04/02 15:53
對的是的，已經(jīng)晚了，1月15號之前繳納才行，之后的都有滯納金
阅读 27
描述你的问题，直接向老师提问
914
意见反馈
