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www| 提问时间:03/13 22:17
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小敏敏老師
金牌答疑老师
职称:注冊會計師,中級會計師
你好,請稍等,稍后發(fā)。
03/13 22:19
小敏敏老師
03/13 22:27
發(fā)生虧損,可以在連續(xù)5個年度內(nèi)彌補。2019年虧損20,在2020~2024年彌補,彌補后還剩20-12-4-2=2虧損將不能再結(jié)轉(zhuǎn)以后年度彌補; 2021年虧損1將在2022~2026年彌補,其中用2025年利潤彌補1。 2023年虧損5可以在2024~2028年彌補,其中用2025年利潤彌補5。 所以2025年彌補虧損后的利潤是30-1-5=24,當(dāng)年應(yīng)納所得稅=24×0.25=6。
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