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實(shí)務(wù)
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其他應(yīng)付款里有一筆500，2023年11月記5號(hào)憑證當(dāng)時(shí)做的分錄市借：主營(yíng)業(yè)務(wù)成本-服務(wù)費(fèi)500 貸：銀行存款500?，F(xiàn)在我發(fā)現(xiàn)當(dāng)時(shí)科目做錯(cuò)了，我更正。借：其他應(yīng)付款-中通建設(shè)工程管理有限公司山西分公司 500 貸：銀行存款500（把上面的分錄給紅沖了），這樣做對(duì)嗎
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您好同學(xué)：
借：主營(yíng)業(yè)務(wù)成本 - 服務(wù)費(fèi) - 500
貸：銀行存款 - 500
然后，再記錄正確的分錄：
借：其他應(yīng)付款 - 中通建設(shè)工程管理有限公司山西分公司 500
貸：銀行存款 500?
2024 11/22 14:45
84785032 
2024 11/22 14:47
這筆是2023年的，我這樣做，對(duì)嗎
羊小羊老師 
2024 11/22 14:50
您好同學(xué)：
這個(gè)金額較小，可以這樣操作，如果金額過(guò)大，會(huì)涉及到以前年度損益調(diào)整。
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