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11月份發(fā)現(xiàn)6月份的管理費用下的辦公費做錯科目了,已經(jīng)結(jié)轉(zhuǎn)到了本年利潤里。 6月份發(fā)生例如: 借:管理費用-辦公費500 貸:現(xiàn)金500 借:本年利潤500 貸:管理費用-辦公費500 11月份發(fā)現(xiàn)錯誤修改為 借:管理費用-辦公費500(紅字) 貸:現(xiàn)金500(紅字) 借:營業(yè)費用-辦公費500 貸:現(xiàn)金500 借:本年利潤500(紅字) 貸:管理費用-辦公費500(紅字) 借:本年利潤500 貸:營業(yè)費用-辦公費500 老師您給看看這樣做對嗎

84785024| 提问时间:2021 12/20 19:01
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bamboo老師
金牌答疑老师
职称:注冊會計師,中級會計師,稅務(wù)師
您好 不需要這么麻煩的 調(diào)整分錄 借:管理費用-辦公費500(紅字) 借:營業(yè)費用-辦公費500 借:本年利潤500(紅字) 貸:管理費用-辦公費500(紅字) 借:本年利潤500 貸:營業(yè)費用-辦公費500 這樣就好了
2021 12/20 19:18
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