问题已解决
之前我收到內部銀行轉賬給員工充飯卡,分倆筆做賬,第一筆是借銀行存款工行500,貸其他應付款-本公司500。第二筆是借銷售費用-職工福利費500,貸銀行存款建行500,現(xiàn)在這個員工的餐補由其他子公司承擔,但對方不付款,只沖往來,那做賬是借其他應付款-兄弟公司500,貸銷售費用-職工福利費500嗎?可是這樣做的話那我之前掛的本公司其他應付款怎么銷賬?



之前我收到內部銀行轉賬給員工充飯卡,分倆筆做賬,第一筆是借銀行存款工行500,貸其他應付款-本公司500。第二筆是借銷售費用-職工福利費500,貸銀行存款建行500,現(xiàn)在這個員工的餐補由其他子公司承擔,但對方不付款,只沖往來,那做賬是借其他應付款-兄弟公司500,貸銷售費用-職工福利費500嗎?可是這樣做的話那我之前掛的本公司其他應付款怎么銷賬?