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之前我收到內部銀行轉賬給員工充飯卡,分倆筆做賬,第一筆是借銀行存款工行500,貸其他應付款-本公司500。第二筆是借銷售費用-職工福利費500,貸銀行存款建行500,現(xiàn)在這個員工的餐補由其他子公司承擔,但對方不付款,只沖往來,那做賬是借其他應付款-兄弟公司500,貸銷售費用-職工福利費500嗎?可是這樣做的話那我之前掛的本公司其他應付款怎么銷賬?

84784994| 提问时间:2023 08/23 17:00
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venus老師
金牌答疑老师
职称:中級會計師
直接掛其他應付款——本公司,同學
2023 08/23 17:02
84784994
2023 08/23 17:07
沒明白,因為這500也是兄弟單位承擔,我如果掛本公司那這500不就相當于沒收到他的錢
venus老師
2023 08/23 17:23
你說這個對方不付款的
84784994
2023 08/23 18:12
兄弟公司員工的飯卡充值是他們承擔,我們不承擔
venus老師
2023 08/23 19:25
那就等于你們多收了500.就掛在賬上
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