問(wèn)題已解決

老師，9月份進(jìn)項(xiàng)已經(jīng)抵扣，10月做進(jìn)項(xiàng)稅轉(zhuǎn)出，怎么做分錄？

84785045| 提問(wèn)時(shí)間：2024 11/05 12:43
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小智老師
金牌答疑老師
職稱：初級(jí)會(huì)計(jì)師,中級(jí)會(huì)計(jì)師
10月份進(jìn)行進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出時(shí)，可以做如下會(huì)計(jì)分錄：借記“應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅（進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出）”，貸記“管理費(fèi)用”或其他相關(guān)費(fèi)用科目。這樣處理能夠?qū)⒁训挚鄣倪M(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)化為成本或費(fèi)用。
2024 11/05 12:45
84785045
2024 11/05 12:53
老師，那申報(bào)表申報(bào)？
小智老師
2024 11/05 12:57
在填寫增值稅申報(bào)表時(shí)，已轉(zhuǎn)出的進(jìn)項(xiàng)稅額應(yīng)在“進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出”欄目中進(jìn)行填報(bào)，確保申報(bào)的準(zhǔn)確性和完整性。這樣做有助于正確反映稅務(wù)情況，避免稅務(wù)風(fēng)險(xiǎn)。
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