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調整了以前年度損益，匯算清繳時是直接在成本對應科目調整的申報，還是在其他地方
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先調整年度報表為正確的，然后再做匯算
2024 04/26 09:54
84785037 
2024 04/26 09:56
是先把每個對應科目調整為正確的，然后按調整后的科目去申報嗎？不是直接按調整前的去申報，然后去納稅調整嗎
家權老師 
2024 04/26 09:59
思路就是視同當年就按正確的科目做的賬，最后調整報表。不是直接在所得稅報表里邊調整
84785037
2024 04/26 10:01
好的，可以我的財務報表調整后，只涉及到了年初未分配利潤，那年度財務報表也要去修改嗎，和4季度的
家權老師
2024 04/26 10:03
你今年做調整分錄，得重新做上年的報表，按上年已經調整過來了
84785037
2024 04/26 10:04
跨年了怎么重新做報表，重新調整的報表也是在當年數(shù)據(jù)改變
家權老師
2024 04/26 10:06
把上年的報表到出來，然后手工調整
84785037
2024 04/26 10:07
好的，那季度的也調嗎，還有季度的所得稅
家權老師
2024 04/26 10:09
調增了利潤就得更正季度申報
84785037
2024 04/26 10:10
那這樣去弄的話我不是季度的要補稅，還有滯納金
家權老師
2024 04/26 10:14
那個是必須的哈，交滯納金比查到罰款好些
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