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匯算清繳分錄,不用以前年度損益調整科目,直接用所得稅費用可以嗎

84785036| 提問時間:2022 08/17 14:45
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小鎖老師
金牌答疑老師
職稱:注冊會計師,稅務師
您好,這個是不可以的哈
2022 08/17 14:51
84785036
2022 08/17 14:52
但是做了以前年度損益調整分錄,會導致本年的資產負債表和利潤表勾稽關系不對
小鎖老師
2022 08/17 14:56
您好,你是不未分配利潤沒改?
84785036
2022 08/17 15:18
沒有以前年度損益調整這個科目,我直接入到未分配利潤了,兩表的勾稽關系不對
小鎖老師
2022 08/17 15:21
那你就改了未分配利潤沒改其他的?
84785036
2022 08/17 15:22
只做了,借:利潤分配未分配利潤,貸:應交稅費企業(yè)所得稅,這一筆分錄
小鎖老師
2022 08/17 15:22
那你未分配利潤和應交稅費都需要改
84785036
2022 08/17 15:24
借:利潤分配未分配利潤100,貸:應交稅費企業(yè)所得稅100,就是都改了啊
小鎖老師
2022 08/17 15:25
改完后,會有一個不勾稽,就是利潤表和資產負債表,那個是沒啥的
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