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2018年想調整2017年的費用，在匯算清繳后可以用以前年度損益調整嗎，還是只有在5月31日之前可以用以前年度損益調整？匯算清繳后是直接調到費用？
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還是需要使用以前年度損益調整科目進行調整的。
2018 08/20 10:48
84784991 
2018 08/20 11:01
要是在匯算清繳之前調整上年費用也是通過以前年度損益調整是吧
張艷老師 
2018 08/20 11:02
是的，只要涉及以前年度的損益科目的調整，都是要是有以前年度損益調整科目的。
84784991
2018 08/20 11:39
還有，之前關聯(lián)方公司2016年通過個人卡代付的供應商材料款，現在怎么做賬，關聯(lián)公司不要這些錢了，他們也沒有掛賬，關聯(lián)份在2017年底做了管理費用，納稅調增了，請問我公司這些往來款怎么處理？
張艷老師
2018 08/20 11:42
借：其他應付款 貸：營業(yè)外收入
84784991
2018 08/20 11:50
請問2017年關聯(lián)方公司領用的車間機物料消耗，沒有入賬，怎么這么做賬？
84784991
2018 08/20 11:51
從關聯(lián)方領用的
張艷老師
2018 08/20 12:59
借 原材料 貸 其他應付款-關聯(lián)公司
84784991
2018 08/20 13:02
這個物料已經在2017年消耗了，算是制造費用消耗的，我現在怎么入賬？
張艷老師
2018 08/20 13:19
借 以前年度損益調整
貸 其他應付款
借 利潤分配-未分配利潤
貸 以前年度損益調整
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