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你好老師：2023年暫估了租金，借：管理費(fèi)用-租金，貸：其他應(yīng)付款-暫估，但是今年發(fā)票收不回來了，怎么沖回這個(gè)暫估的費(fèi)用？

84784982| 提問時(shí)間：2024 04/17 08:25
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鄒老師
金牌答疑老師
職稱：注冊(cè)稅務(wù)師+中級(jí)會(huì)計(jì)師
你好，做相反的分錄紅沖就是了 借：其他應(yīng)付款-暫估，貸：以前年度損益調(diào)整—管理費(fèi)用-租金
2024 04/17 08:25
84784982
2024 04/17 08:28
匯算清繳報(bào)表這兩萬怎么處理呀
鄒老師
2024 04/17 08:30
你好，做納稅調(diào)增處理?
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