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去年有幾次物流賬單已經支付了，但是之前財務還是掛在應付賬款里面現在怎么處理
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那之前支付的時候做的是什么分錄
2024 04/09 16:15
84784952 
2024 04/09 16:19
之前我看了他的憑證本來對方當月付款當月開了發(fā)票給我們直接做應付賬款貸銀行存款就行了，但是他做的是借應付賬款，貸銀行存款之后又在其他費用憑證里面用對方開的發(fā)票做了其他應付款貸銀行存款
84784952
2024 04/09 16:20
這是外賬哈
王曉曉老師 
2024 04/09 16:25
就是等于多做了其他應付款 銀行存款
王曉曉老師
2024 04/09 16:25
這樣不是銀行存款都對不上
84784952
2024 04/09 16:25
是啊 這樣他做其他應付款就對應沒有發(fā)票
84784952
2024 04/09 16:27
銀行存款對的上，他后面做的借 銷售費用 貸其他應付款 所以不影響銀行存款
84784952
2024 04/09 16:28
前期做的 借 應付賬款 貸 銀行存款
后面又做了，借銷售費用 貸 其他應付款
王曉曉老師
2024 04/09 16:29
現在是其他應付款有余額是不是
84784952
2024 04/09 16:30
對 有余額
王曉曉老師
2024 04/09 16:32
紅沖后邊的那張憑證
84784952
2024 04/09 16:33
去年賬務在今年紅沖可以嗎？
84784952
2024 04/09 16:33
還有就是那去年他做的其費用報銷的他應付款就少了重復做賬的發(fā)票怎么處理呢
王曉曉老師
2024 04/09 16:36
你要么反結賬去當年處理會好一點
84784952
2024 04/09 16:37
去年賬務還能反結轉嗎？
84784952
2024 04/09 16:37
都跨年了
王曉曉老師
2024 04/09 16:38
你反結賬到23年的系統(tǒng)，可以做處理
84784952
2024 04/09 16:40
反結帳那稅務申報數據不是也要更正財報嗎
84784952
2024 04/09 16:40
這樣會不會召來稅務稽查
王曉曉老師
2024 04/09 16:45
你12月做調整，匯算清繳按最后的申報就好
84784952
2024 04/09 16:47
現在調整去年12月的財報，那我今年申報的1到3月的數據是不是也要全部更正
王曉曉老師
2024 04/09 16:49
你的企業(yè)所得稅不是季度申報？
84784952
2024 04/09 18:37
是啊 一調整費用類發(fā)票金額都不對上，不都得調整，
王曉曉老師
2024 04/09 18:47
季度申報，這不是還沒報呢，到時候只是影響今年的資產負債期初，利潤表本年數不影響的呀
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