問題已解決

請問企業(yè)所得稅匯算清繳，2023年有捐贈支出已經(jīng)計入營業(yè)外支出-捐贈支出科目，表A105070捐贈支出及納稅調整明細表需要填寫嗎？應填入此表的哪一項？

84784953| 提問時間：2024 04/07 14:55
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郭老師
金牌答疑老師
職稱：初級會計師
你好，這個是公益性的捐贈嗎？
2024 04/07 14:55
84784953
2024 04/07 15:08
是的，是打到對方指定的賬戶
郭老師
2024 04/07 15:09
需要填寫在本年度第一列里面填寫，然后第二列允許抵扣的金額 稅收金額自動出來，第三列自動出來。
84784953
2024 04/07 15:27
是填在全額扣除的公益性捐贈這一欄嗎？
郭老師
2024 04/07 15:29
不是的。公益性捐贈這一行。
84784953
2024 04/07 15:47
老師您看應該填哪塊，哪個紅框里面
郭老師
2024 04/07 15:50
第六航里面填寫的同學
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