问题已解决
老師我們有一些銷售費(fèi)用,例如對(duì)公轉(zhuǎn)賬運(yùn)費(fèi)10萬沒有發(fā)票,年度匯算清繳需要調(diào)整嗎
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你好 沒有發(fā)票,年度匯算清繳需要調(diào)整的呀
2024 04/03 21:58
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2024 04/03 22:01
老師稅費(fèi)申報(bào)及繳納,a100000表是按照做賬報(bào)表填寫,不需要調(diào)整是吧
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2024 04/03 22:02
你好? 主表我們這里現(xiàn)在是可以直接由預(yù)繳的數(shù)據(jù)帶出來的呀? 不需要手工去調(diào)整什么的呀
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2024 04/03 22:04
老師我這個(gè)表啥也沒有,是按照我做賬利潤(rùn)表自行填寫嗎
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2024 04/03 22:10
你好 是的 你可以先把你的利潤(rùn)表寫進(jìn)去 后面的調(diào)整數(shù)據(jù)會(huì)根據(jù)附表帶出來的
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2024 04/03 22:23
老師我填完以后,納稅調(diào)整項(xiàng)目明細(xì)表,還是空的
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2024 04/03 22:27
你好? 你有沒有點(diǎn)保存的呀? 這個(gè)主表里面的調(diào)整項(xiàng)目是會(huì)根據(jù)附表數(shù)據(jù)帶出來的 如果帶不出來 有可能是系統(tǒng)問題的??
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2024 04/03 22:27
調(diào)整在這個(gè)表填寫是吧
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2024 04/03 22:27
是的額? ?在后面附表里面寫數(shù)據(jù)的
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2024 04/03 22:31
老師下面這三個(gè)表是副表是吧?這個(gè)三個(gè)工資薪酬,我不需要調(diào)整,我們是新企業(yè),第一年,所以還沒有彌補(bǔ)虧損,減免所得稅優(yōu)惠明細(xì)也不需要調(diào)整,我就是有部分沒有發(fā)票,我應(yīng)該在哪里調(diào)整
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2024 04/03 22:32
你好? ?第二個(gè)表格里面的其他
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2024 04/03 22:34
例如對(duì)公轉(zhuǎn)賬運(yùn)輸費(fèi)30萬,有發(fā)票10萬,無發(fā)票20萬,我是不是寫賬載金額30萬,稅收金額10萬?
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2024 04/04 07:12
你好,對(duì)的,沒有發(fā)票那部分稅務(wù)不認(rèn)可的
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2024 04/04 07:15
加油,等你的好評(píng)哦
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