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老師,請問生產(chǎn)型企業(yè)是不是先申報(bào)增值稅,再報(bào)退稅申報(bào)？

84784957| 提問時(shí)間：2024 03/19 14:21
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宋生老師
金牌答疑老師
職稱：注冊稅務(wù)師/中級會計(jì)師
你好！是的，就是這樣了
2024 03/19 14:21
84784957
2024 03/19 14:36
那生產(chǎn)型企業(yè)當(dāng)月有內(nèi)銷和外銷銷售的,是按多少比例計(jì)算當(dāng)月進(jìn)項(xiàng)稅呢
宋生老師
2024 03/19 14:39
你好！按你各自收入的比例來
84784957
2024 03/19 14:51
內(nèi)銷我知道計(jì)算，就是外銷需要退稅的.我不知道,是不是也是按內(nèi)銷這樣計(jì)算進(jìn)項(xiàng)稅抵扣
宋生老師
2024 03/19 14:52
你好！外銷的部分一般是不能抵扣的。
84784957
2024 03/19 15:09
要退稅部份不計(jì)算進(jìn)項(xiàng)稅抵扣對嗎,只能內(nèi)銷的,但課堂講的都有抵扣的,因?yàn)橛袃?nèi)銷才抵扣嗎
宋生老師
2024 03/19 15:12
你好！是的。內(nèi)銷才能抵扣。外銷是因?yàn)槊舛惢蛘咄硕?，所以不能抵?/div>
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