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如果無票收入時已經(jīng)申報過稅了,以后季度紅沖無票收入然后開票的當(dāng)季度,還需要再次申報稅嗎

slpa7687| 提問時間:01/28 12:35
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劉艷紅老師
金牌答疑老師
職稱:中級會計(jì)師
您好,前面申報了,開了票就申報負(fù)數(shù)就可以了。
01/28 12:36
slpa7687
01/28 16:41
老師1、申報負(fù)數(shù)是指報表中在小微企業(yè)免稅銷售額中填負(fù)數(shù)嗎?2、如果無票收入不夠交稅,可以零申報嗎
劉艷紅老師
01/28 17:13
無票收入夠,申報負(fù)數(shù)就可以
slpa7687
01/28 18:13
如果無票收入不夠交稅,可以零申報嗎
劉艷紅老師
01/28 18:14
0申報不會退稅的哦
slpa7687
01/28 18:21
假設(shè)未開票收入在7月,9月計(jì)提增值稅(借:應(yīng)交稅費(fèi)、貸:營業(yè)外收入),開票紅沖在11月,那么9月計(jì)提的增值稅需要紅沖再重寫嗎?
劉艷紅老師
01/28 18:28
意思是9月再確認(rèn)收入嗎
slpa7687
01/28 18:43
假設(shè)無票收入在7月確認(rèn)收入,9月計(jì)提減免增值稅(借:應(yīng)交稅費(fèi)、貸:營業(yè)外收入),11月的時候之前7月的無票收入開票,把之前確認(rèn)收入的分錄紅沖。那么9月計(jì)提減免增值稅的分錄需要紅沖后,再寫一個減免增值稅的分錄?還是不用紅沖然后再寫一個減免增值稅的分錄?
劉艷紅老師
01/28 18:50
紅沖后,再寫個沖減減免的分錄
slpa7687
01/28 19:10
就是說開票前,9月減免增值稅(借:應(yīng)交稅費(fèi)、貸:營業(yè)外收入)的分錄也需要紅沖掉,然后開票后再寫一次借:應(yīng)交稅費(fèi)、貸:營業(yè)外收入。是這樣理解嗎
劉艷紅老師
01/28 19:11
是的,是的,就是這樣的
slpa7687
01/28 19:16
老師,您說的0申報不會退稅,是什么意思呢?小規(guī)模無票收入,會有退稅情況嗎
劉艷紅老師
01/28 19:16
你申報了負(fù)數(shù),稅也是負(fù)數(shù),可以抵下期的
slpa7687
01/28 19:25
那如果之前無票收入時不需要交稅,下個季度開票時也不需要交稅,那么報稅還需要寫負(fù)數(shù)嗎
slpa7687
01/28 19:27
如果無票收入之后也不再開票,不需要交增值稅,那么允許零申報嗎?
劉艷紅老師
01/28 19:29
可以0申報,這個沒事
slpa7687
01/28 19:52
老師,還有一個問題不太明白,舉個例子,假設(shè)某季度無票收入是100元,允許之后季度開普票80元,另外的20元做無票收入嗎?如果允許的話是只紅沖80元嗎?
slpa7687
01/28 19:53
假設(shè)這100元是一筆
劉艷紅老師
01/28 19:54
這個只紅沖80元就可以了
slpa7687
01/28 20:01
感謝老師,謝謝您專業(yè)耐心的解答
劉艷紅老師
01/28 20:02
不客氣,祝您新年快樂
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