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老師，我們進項稅大于銷項稅，專票可以直接不抵扣做成本嗎？
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可以暫時不認證，計入應交稅費-待認證進項
2024 03/16 15:05
84784985 
2024 03/16 15:06
如果掛多了一直消耗不掉怎么辦呢？
家權老師 
2024 03/16 15:07
不會的，除非你們進貨虛開發(fā)票
84784985
2024 03/16 15:14
沒有虛開，我們做工程的開出去9個點，材料票開來都是13個點，勞務票開來都是9個點，再加上預交稅款。都幾年了還沒抵完。不知道是哪里不合理
家權老師
2024 03/16 15:17
那么你如實做賬就是了哈。
84784985
2024 03/16 15:22
嗯嗯如時做的，我們大的項目基本都是跨區(qū)域，基本都是預交增值稅，然后都抵不掉。我擔心稅務局掛多了會不會有啥風險。不知道該如何處理。
家權老師
2024 03/16 15:23
沒有虛假做賬不怕查的
84784985
2024 03/16 15:25
查到不怕，如果我們部分采購和一些小規(guī)模納稅人合作控制一些專票。這樣違法嗎？
家權老師
2024 03/16 15:28
虛假交易開票就是違法
84784985
2024 03/16 15:29
沒有虛假就是真實的要采購，只要業(yè)務是真實的一般納稅人企業(yè)可以和小規(guī)模合作也可以和一般納稅人合作對吧？
家權老師
2024 03/16 15:30
是的，業(yè)務是真實交易就行了
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