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實(shí)務(wù)
問題已解決
老師您好，有一筆工作餐去年通過職工薪酬入費(fèi)用，掛應(yīng)付賬款，對(duì)方未開票，今年對(duì)方開票過來要付款，2萬多金額，請(qǐng)問這個(gè)賬務(wù)要怎么處理？
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要是這個(gè)金額沒有差異，把發(fā)票直接貼在原來費(fèi)用分錄的后面就行。
2024 01/19 10:51
玲老師 
2024 01/19 10:51
要是有差異就把那個(gè)原來沒有發(fā)票的分錄紅沖再按發(fā)票做一筆分錄就行了。
84784997 
2024 01/19 10:54
老師，金額有差異，如果發(fā)票放去年我感覺不太合適，審計(jì)查出來會(huì)有問題。這筆費(fèi)用確實(shí)是去年的。
玲老師
2024 01/19 10:54
就按照我后面第2個(gè)回復(fù)的處理。
84784997
2024 01/19 11:00
老師，如果把去年的紅沖，再做在今年，不是影響去年的費(fèi)用了嗎？
玲老師
2024 01/19 11:01
通過以前年度損益調(diào)整不影響的還是屬于去年的。
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