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實(shí)務(wù)
問(wèn)題已解決
老師你好 公司之前銷售了一筆貨物，開(kāi)出了發(fā)票，但是沒(méi)有收到對(duì)方貨款，現(xiàn)在對(duì)方全部退貨到我們倉(cāng)庫(kù)了，需要開(kāi)紅字發(fā)票，然后做賬如下，您看下對(duì)不？ 之前剛銷售出去貨物的時(shí)候： 借：應(yīng)收賬款 貸：主營(yíng)業(yè)務(wù)收入 貸：應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅——銷項(xiàng)稅額 現(xiàn)在貨物退貨入庫(kù)了，這樣反著做，可以嗎？ 借：主營(yíng)業(yè)務(wù)收入 借：應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅——銷項(xiàng)稅額 貸：應(yīng)收賬款
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軟件做賬的最好不要這么做，之前的分錄不變，金額是負(fù)數(shù)。
2023 12/20 14:37
84784978 
2023 12/20 14:38
開(kāi)紅字發(fā)票，然后分錄不變，做成負(fù)數(shù)就可以對(duì)吧
郭老師 
2023 12/20 14:39
對(duì)的，是的，對(duì)的，是這么做的。
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