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老師你好，我想問一下研發(fā)費用加計扣除金額中的人員人工費用大于職工薪酬表人員人工費用這個情況說明怎么寫

84785017| 提問時間：2023 11/10 16:57
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廖君老師
金牌答疑老師
職稱：注冊會計師,高級會計師,律師從業(yè)資格,稅務師,中級經濟師
您好，人工費和薪酬表的金額不一樣，那是我們錄憑證分錄的金額錯了呀，我們不是拿工資表做分錄么
2023 11/10 16:58
84785017
2023 11/10 17:07
公司今年申請高新，改了2022年的匯算清繳，增加了2022年研發(fā)費用，稅務局風險提示研發(fā)費用加計扣除金額中的人員人工費用大于職工薪酬表人員人工費用，現(xiàn)在要公司補一個情況說明，我要圍繞哪方面寫
廖君老師
2023 11/10 17:09
您好，這就是要逐月查，每個月的差異是多少，稅務是用我們賬面的工資和個稅APP申報的收入來比對的
84785017
2023 11/10 17:16
意思就是我要查出是哪里的差異，有差異的地方就是沒入賬，根據(jù)這個寫情況說明
廖君老師
2023 11/10 17:26
您好，是的，我覺得是我們入賬的工資比申報個稅的收入大了
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