問(wèn)題已解決

老師，這個(gè)題第一問(wèn)，是怎么做呢

84785008| 提問(wèn)時(shí)間：2023 07/21 13:20
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wu老師
金牌答疑老師
職稱：注冊(cè)會(huì)計(jì)師,中級(jí)會(huì)計(jì)師
你好 賒銷采用合同約定收款的，則增值稅的納稅時(shí)間為合同約定的時(shí)間。合同約定2022年12月收款，所以增值稅=200*13%=26 年末還有留抵22萬(wàn)的增值稅，所以三稅附加=（26-22）*（7%+3%+2%）=0.48
2023 07/21 13:28
84785008
2023 07/21 13:44
那第四個(gè)條件的進(jìn)項(xiàng)不用減嗎？為什么
wu老師
2023 07/21 13:51
那個(gè)已經(jīng)包含在全年的進(jìn)項(xiàng)里面了。 題目給出的是年末的增值稅留抵，說(shuō)明已經(jīng)是全年銷項(xiàng)-全年進(jìn)項(xiàng)
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