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實(shí)務(wù)
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2022年稅控盤費(fèi)記損益里沒抵扣增值稅，想2023抵扣怎么調(diào)整呢
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你好，之前申報(bào)過增值稅申報(bào)表嗎？
2023 04/26 10:41
84785029 
2023 04/26 10:42
申報(bào)過了，但是報(bào)表沒抵扣過這筆費(fèi)用，想今年調(diào)整
郭老師 
2023 04/26 10:43
你好，那你申報(bào)的時(shí)候填寫在本期發(fā)生額了馬附表四和減免明細(xì)表，如果是的話，那這兩個(gè)表只填寫實(shí)際抵扣金額，然后在主表應(yīng)納稅簡稱額里面填寫。
84785029
2023 04/26 10:49
好的，我的賬務(wù)處理需要沖紅2022年記損益那筆金額嗎？
郭老師
2023 04/26 10:50
對的，是的，借應(yīng)交稅費(fèi)，應(yīng)交增值稅減免稅款，貸利潤分配未分配利潤。
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