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實(shí)務(wù)
問題已解決
出口退稅的公司，進(jìn)項(xiàng)發(fā)票開錯(cuò)了，重新開了紅字發(fā)票，對(duì)方當(dāng)月也開了藍(lán)字發(fā)票并且我方收到并認(rèn)證好，下月那個(gè)進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出的增值稅費(fèi)怎么減免掉
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你好，你選擇的是抵扣勾選的嗎？
2023 02/14 12:39
84785034 
2023 02/14 12:39
不是，退稅勾選
郭老師 
2023 02/14 12:41
你好，你并沒有抵扣，你為什么要進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出？
郭老師
2023 02/14 12:41
你應(yīng)該把退稅勾選退回來。
84785034
2023 02/14 12:41
因?yàn)橹伴_具了紅字發(fā)票
84785034
2023 02/14 12:42
那需要怎么處理嗎？好像申報(bào)表直接出現(xiàn)的進(jìn)項(xiàng)退稅轉(zhuǎn)出
郭老師
2023 02/14 12:42
不是的，我的意思是你這個(gè)退稅勾選自己需要退回來的，然后你這個(gè)把這個(gè)發(fā)票退給對(duì)方，對(duì)方自己開紅色信息表，然后開負(fù)數(shù)發(fā)票，你們單位就不需要做了，然后他給你開正確的，你再選擇退稅勾選
你這樣的話，你多交了增值稅。
84785034
2023 02/14 12:43
哦哦，這樣子啊
84785034
2023 02/14 12:43
那我試試看
郭老師
2023 02/14 12:44
不清楚，你現(xiàn)在試還來得及吧，可以試一下的，主要是你的紅字信息表已經(jīng)開出來了，
84785034
2023 02/14 12:46
是上月末開出來的
84785034
2023 02/14 12:46
我看他提示需要銷售方開具
郭老師
2023 02/14 12:46
已經(jīng)開出來了，跨越了沒法操作，你當(dāng)月的可以撤銷。
84785034
2023 02/14 12:48
那現(xiàn)在是不是只能去稅務(wù)窗口處理下
郭老師
2023 02/14 12:52
問一下，你大廳那邊能給處理嗎？我們這邊發(fā)生這種情況，現(xiàn)在不給處理，就是得進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出。
郭老師
2023 02/14 12:52
不進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出的話，你這邊和稅務(wù)局大廳那邊都是申報(bào)不了的。
84785034
2023 02/14 12:55
等會(huì)我問問的先
郭老師
2023 02/14 12:59
可以的，可以先問一下。
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