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這是什么意思？平時也沒填18行應(yīng)納稅額的減征額

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84784990| 提问时间：2023 01/11 17:11
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施巧云老師
金牌答疑老师
职称：注冊會計師,中級會計師,稅務(wù)師
你好，學(xué)員，可以把你申報的表拍一下嗎
2023 01/11 17:22
84784990
2023 01/11 17:23
我這個國稅增值稅的銷售額和UK的金額怎么也不一樣？
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84784990
2023 01/11 17:28
10-12月有紅沖上季度和去年的普票和專票這個有影響？需要單獨填？
施巧云老師
2023 01/11 17:31
你好，學(xué)員，您再重新確認一下填的銷售額明細表有沒有填的跟開票金額不一樣，核對一下，因為這個是手動填入的
84784990
2023 01/11 17:34
報稅時免稅銷售額是自動生成的，我沒填
施巧云老師
2023 01/11 17:34
是的，普票和專票需要單獨確認，不能合并
84784990
2023 01/11 17:35
那我報稅時怎么填？跨年的和上季度紅沖的？
84784990
2023 01/11 17:36
沒有合并，專票的銷售額金額是對的，就是免稅的銷售額不一樣
施巧云老師
2023 01/11 18:52
你好，157400這個金額你是怎么來的呢？還有你還要填增值稅減免稅那張表哦
84784990
2023 01/11 19:21
157400是免稅銷售額，有一筆2021年紅沖的發(fā)票沒有體現(xiàn)在這個金額里面所以和 UK的免稅金額對不上
施巧云老師
2023 01/11 19:22
你是幾月份紅沖的
84784990
2023 01/11 19:22
2022年紅沖了2021年開的普票總金額1600這個該填哪里？
84784990
2023 01/11 19:23
2022年11月紅沖的
施巧云老師
2023 01/11 19:31
免稅銷售額按155815.84填，沒有超過45萬，不用填減免稅申報表
施巧云老師
2023 01/11 19:39
11月份紅沖的就填在11月份填寫
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