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2020的工資通過公戶發(fā)放的，代賬公司未計(jì)入成本，也未申報(bào)，應(yīng)該怎么調(diào)整

84784970| 提问时间：2022 12/30 21:16
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易 老師
金牌答疑老师
职称：中級(jí)會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師,審計(jì)師
同學(xué)您好，借：以前年度損益調(diào)整-XXX費(fèi)用相關(guān)科目，貸：相關(guān)科目，借：應(yīng)交稅金-應(yīng)交所得稅，貸：以前年度損益調(diào)整-所得稅費(fèi)用 借：未分配利潤(rùn)貸：以前年度損益調(diào)整-XXX費(fèi)用
2022 12/30 21:17
84784970
2022 12/30 22:12
我們是小企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則
易 老師
2022 12/30 22:13
借：利潤(rùn)分配未分配利潤(rùn)貸：應(yīng)付職工薪酬
易 老師
2022 12/30 22:13
借：利潤(rùn)分配未分配利潤(rùn)貸：應(yīng)付職工薪酬
84784970
2022 12/30 22:13
借，未分配利潤(rùn)，貸應(yīng)付職工薪酬 借，應(yīng)交稅費(fèi)，應(yīng)交個(gè)人所得稅，貸未分配利潤(rùn)？
易 老師
2022 12/30 22:14
是的沒錯(cuò)， 是這樣的
84784970
2022 12/30 22:14
那個(gè)不用重新申報(bào)個(gè)人所得稅么？或者怎樣跨年申報(bào)個(gè)人所得稅？
易 老師
2022 12/30 22:15
同學(xué)您好，這個(gè)各地不一樣，建議 專管員聯(lián)系確認(rèn) 通常需到稅局大廳辦理補(bǔ)報(bào)。
84784970
2022 12/30 22:16
當(dāng)時(shí)是代賬公司做的帳，公戶付的員工的工資，都沒申報(bào)
易 老師
2022 12/30 22:17
需到稅局大廳辦理補(bǔ)報(bào)
84784970
2022 12/30 22:17
就是說，要做您上面說的憑證，必須先做補(bǔ)報(bào)，是么？
易 老師
2022 12/30 22:17
是的沒錯(cuò)， 是這樣的
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