問(wèn)題已解決

老師，您好，我們有一個(gè)合同，貨已經(jīng)發(fā)給客戶了，客戶也簽收了?，F(xiàn)在因?yàn)橛幸恍┵|(zhì)量問(wèn)題，對(duì)方不同意 給發(fā)票，要處理好后才能開(kāi)票。那現(xiàn)在賬務(wù)上要怎么處理，稅務(wù)上在增值稅還有所得稅上又怎么處理

84784972| 提問(wèn)時(shí)間：2022 11/25 13:23
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李霞老師
金牌答疑老師
職稱：中級(jí)會(huì)計(jì)師
你好，我們先按照確定的收入金額來(lái)確定無(wú)票收入就可以了。借應(yīng)收賬款，貸主營(yíng)業(yè)務(wù)收入，貸應(yīng)交稅費(fèi)，正常繳納增值稅、企業(yè)所得稅。
2022 11/25 13:24
84784972
2022 11/25 13:50
先入無(wú)票收入，交增值稅、企業(yè)所得稅。待處理好后，開(kāi)票時(shí)，在申報(bào)表中無(wú)票收入填寫(xiě)負(fù)數(shù) ，開(kāi)票收入正常填寫(xiě)，交增值稅0.企業(yè)所得稅不作處理？
李霞老師
2022 11/25 13:53
你好，到時(shí)候?qū)δ愕牟僮魇菦](méi)問(wèn)題的，到時(shí)候開(kāi)了發(fā)票以后，在那個(gè)未開(kāi)具發(fā)票那里填個(gè)負(fù)數(shù)的金額、稅額就可以了，然后就不用再繳納增值稅，也不用再繳納企業(yè)所得稅了。
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