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老師,留底退稅是退了40000的留底稅,后來稅務(wù)局查出有5000的稅額不符合我們需要繳回,但當(dāng)時更正報表是做的進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出,稅款就交了,但后來稅局說不能做轉(zhuǎn)出需要做繳回,我們就繳回了,轉(zhuǎn)出的稅款也交了,但轉(zhuǎn)出的稅局在報表上體現(xiàn)出留底了,下月報稅是直接抵扣,老師那么這個憑證怎么做呢

84785004| 提问时间:2022 10/14 15:53
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meizi老師
金牌答疑老师
职称:中級會計(jì)師
你好; 意思是先退給你; 然后 在 讓你在轉(zhuǎn)回去給稅務(wù)局是嗎 ;? ?根據(jù)2022.14號財稅文件分錄的話? ?借應(yīng)交稅費(fèi)- 增值稅留抵稅額? 貸 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項(xiàng)稅轉(zhuǎn)出 ;? 收到款 : 借銀行存款貸?應(yīng)交稅費(fèi)- 增值稅留抵稅額? ?? ? 退款的? ? 參考附件 文件做? ?
FAILED
2022 10/14 15:55
84785004
2022 10/14 16:03
老師,那我做的進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出,也交了稅款和滯納金,稅務(wù)將這個稅款作為留底下月抵扣了,這個分錄怎么做呢
meizi老師
2022 10/14 16:07
?你好;? ? ? 借應(yīng)交稅費(fèi) -? 未交增值稅; 營業(yè)外支出 -滯納金 貸銀行存款; 借方掛著; 以后抵減? ?
84785004
2022 10/14 17:17
好的謝謝
meizi老師
2022 10/14 17:17
?不客氣的;幫到你就好? ?
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