问题已解决

老師您好,由于上月留底退稅繳回一部分,轉(zhuǎn)出部分為不得抵扣的,導(dǎo)致增值稅申報表進(jìn)項稅額轉(zhuǎn)出為負(fù)數(shù),應(yīng)該怎么申報。

84784952| 提问时间:2022 09/07 14:01
温馨提示:如果以上题目与您遇到的情况不符,可直接提问,随时问随时答
速问速答
meizi老師
金牌答疑老师
职称:中級會計師
?你好;? ? 不能抵扣 ; 你這個分錄是怎么做賬的; 你是退稅了部分回來到銀行賬戶里面吧? ??
2022 09/07 14:02
84784952
2022 09/07 14:10
先退回5000多,又繳回270塊錢,現(xiàn)在增值稅申報表的進(jìn)項稅額轉(zhuǎn)出為負(fù)數(shù)
meizi老師
2022 09/07 14:13
你好 ;? ?那你 就是先做轉(zhuǎn)出5000 ; 然后退回去在做分錄 ;? ? ? 金額 是自動出來的 嗎 ; 轉(zhuǎn)出了好多金額? ?
84784952
2022 09/07 14:39
報表是自動出來的
meizi老師
2022 09/07 14:40
你好; 自動的數(shù)據(jù) 是不是對的;? 你這個留底進(jìn)項稅退稅; 是要做轉(zhuǎn)出5000 ;? 同時你 繳納回去了270 ; 對應(yīng)要負(fù)數(shù)270元的? ? ;這樣算也不會負(fù)數(shù)的; 你是不是還有其他的 進(jìn)項稅 轉(zhuǎn)出要紅沖的情況??
描述你的问题,直接向老师提问
0/400
    提交问题

    专属课程

    查看更多

    免费资料

    下载APP快速提问

    您有一张限时会员卡待领取

    00:09:59

    免费领取
    Hi,您好,我是基于人工智能技术的智能答疑助手,如果有什么问题可以直接问我呦~