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實(shí)務(wù)
问题已解决
老師您好,由于上月留底退稅繳回一部分,轉(zhuǎn)出部分為不得抵扣的,導(dǎo)致增值稅申報表進(jìn)項稅額轉(zhuǎn)出為負(fù)數(shù),應(yīng)該怎么申報。
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?你好;? ? 不能抵扣 ; 你這個分錄是怎么做賬的; 你是退稅了部分回來到銀行賬戶里面吧? ??
2022 09/07 14:02
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2022 09/07 14:10
先退回5000多,又繳回270塊錢,現(xiàn)在增值稅申報表的進(jìn)項稅額轉(zhuǎn)出為負(fù)數(shù)
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meizi老師 ![](/wenda/_nuxt/img/reply2.28c7604.png)
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2022 09/07 14:13
你好 ;? ?那你 就是先做轉(zhuǎn)出5000 ; 然后退回去在做分錄 ;? ? ? 金額 是自動出來的 嗎 ; 轉(zhuǎn)出了好多金額? ?
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2022 09/07 14:39
報表是自動出來的
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meizi老師 ![](/wenda/_nuxt/img/reply2.28c7604.png)
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2022 09/07 14:40
你好; 自動的數(shù)據(jù) 是不是對的;? 你這個留底進(jìn)項稅退稅; 是要做轉(zhuǎn)出5000 ;? 同時你 繳納回去了270 ; 對應(yīng)要負(fù)數(shù)270元的? ? ;這樣算也不會負(fù)數(shù)的; 你是不是還有其他的 進(jìn)項稅 轉(zhuǎn)出要紅沖的情況??
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