問(wèn)題已解決

當(dāng)年境內(nèi)所得92125.42，這個(gè)數(shù)據(jù)是取的哪的數(shù)據(jù)

84785006| 提問(wèn)時(shí)間：2022 08/03 17:19
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小N老師
金牌答疑老師
職稱(chēng)：中級(jí)會(huì)計(jì)師,初級(jí)會(huì)計(jì)師
您好，該數(shù)據(jù)是取的A100000企業(yè)所得稅年度納稅申報(bào)表（A類(lèi)）第23行“五、應(yīng)納稅所得額”金額。
2022 08/03 17:29
84785006
2022 08/03 17:35
這是主表，應(yīng)納稅所得額是31042.92
小N老師
2022 08/03 17:41
這是已經(jīng)申報(bào)完成的導(dǎo)出的報(bào)表么？是否還有彌補(bǔ)虧損的金額？
84785006
2022 08/03 17:45
沒(méi)有，是事務(wù)所做的，我想問(wèn)下這數(shù)據(jù)怎么來(lái)的，不懂
小N老師
2022 08/03 17:47
您好，申報(bào)表當(dāng)年境內(nèi)所得額=利潤(rùn)總額+納稅調(diào)增—納稅調(diào)減，企業(yè)所得稅彌補(bǔ)虧損明細(xì)表的當(dāng)年境內(nèi)所得額是自動(dòng)帶出來(lái)的，無(wú)需填寫(xiě)，與主表金額是一致的，不應(yīng)該出現(xiàn)不等于的情況。
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