問(wèn)題已解決

某市一家小家電生產(chǎn)企業(yè)為增值稅一般納稅人， 某納稅年度有關(guān)經(jīng)營(yíng)業(yè)務(wù)如下: 2 (1) 銷售小家電取得不含稅收入8600萬(wàn)元，銷售成本5660萬(wàn)元;出租設(shè)備取得租金收入200萬(wàn)元。。 (2) 營(yíng)業(yè)外收入50萬(wàn)元;取得國(guó)債利息收入30萬(wàn)元。。 (3) 發(fā)生廣告費(fèi)1200萬(wàn)元。2 (4) 發(fā)生業(yè)務(wù)招待費(fèi)90萬(wàn)元 (5) 向非金融企業(yè)借款500萬(wàn)元，支付利息40萬(wàn)元(當(dāng)年金融企業(yè)同期同類貸款利率為5.8%)。+ 要求:根據(jù)上述資料，計(jì)算該企業(yè)當(dāng)年的收入總額、應(yīng)納稅所得額及應(yīng)納稅額。(提示:銷售收入為8800萬(wàn)元)山

84785043| 提問(wèn)時(shí)間：2022 06/14 15:35
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蔣飛老師
金牌答疑老師
職稱：注冊(cè)稅務(wù)師,高級(jí)會(huì)計(jì)師考試（83分）,中級(jí)會(huì)計(jì)師
你好！ 1.該企業(yè)當(dāng)年的收入總額：8600+200+50+30=8880 廣告費(fèi)調(diào)增1200＜（8600+200）*15%=1320不用調(diào)整 業(yè)務(wù)招待費(fèi)90*60%=54//（8600+200）*0.5%=44調(diào)增90-44=46 利息調(diào)增40-500*5.8%=11 2.應(yīng)納稅所得額8880-5660+46+11=3277 3.應(yīng)納稅額3277*25%=819.25
2022 06/14 15:54
84785043
2022 06/14 15:59
我國(guó)居民個(gè)人鮮某為國(guó)內(nèi)某大學(xué)教授，2020 年有關(guān)收支情況如下:。 (1)轉(zhuǎn)讓一套住房,取得含增值稅銷售收入945000元，該套住房原值850000元，是鮮某2019年9月購(gòu)入，本次轉(zhuǎn)讓過(guò)程中發(fā)生合理費(fèi)用3000元。4 (2) 取得彩票中獎(jiǎng)收入20000元，購(gòu)買彩票支出5000元。。 鮮某2020年綜合所得收入及相關(guān)情況如下:。 (1)工資薪金所得180000元，繳納三險(xiǎn)一 金45000元;另有一上小學(xué)的女兒，首套房住房貸款利息每月3000元。經(jīng)與丈夫協(xié)商，上述兩項(xiàng)均由鮮某一 方扣除。另鮮某為獨(dú)生子女，其父母均已超過(guò)60歲。。 (2)勞務(wù)報(bào)酬所得10000元，稿酬所得8000元。
84785043
2022 06/14 16:00
可以看一下這個(gè)嗎
84785043
2022 06/14 16:01
要求:計(jì)算綜合征收的應(yīng)納個(gè)人所得稅額、分類征收的應(yīng)納個(gè)人所得稅額。
蔣飛老師
2022 06/14 17:31
外出了，不方便做題了。請(qǐng)重新提問(wèn)吧
蔣飛老師
2022 06/14 18:37
你好！ 1.該企業(yè)當(dāng)年的收入總額：8600+200+50+30=8880 廣告費(fèi)調(diào)增1200＜（8600+200）*15%=1320不用調(diào)整 業(yè)務(wù)招待費(fèi)90*60%=54//（8600+200）*0.5%=44調(diào)增90-44=46 利息調(diào)增40-500*5.8%=11 2.應(yīng)納稅所得額8880-5660+46+11=3277 3.應(yīng)納稅額3277*25%=819.25
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