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一般納稅人 增值稅申報主表 上的期末留抵數(shù)，是不是就是我做賬的增值稅

84784956| 提问时间：2022 04/18 14:43
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郭老師
金牌答疑老师
职称：初級會計師
你好，對的是的，是這么做的。
2022 04/18 14:48
84784956
2022 04/18 14:49
有相差怎么辦
郭老師
2022 04/18 14:52
你好，那你看一下銷項和進項的發(fā)生額，賬上做的和你申報的是不是一致？
84784956
2022 04/18 14:53
2021年 期末留抵 12503.41 2021查賬查下來是7096.19 差了5407.22
84784956
2022 04/18 14:55
2020 期末留抵是18739.74 賬上是5407.23
郭老師
2022 04/18 14:57
好，那你需要核對每個月的發(fā)生額，銷項和進項，還有進項轉(zhuǎn)出的。
84784956
2022 04/18 15:20
銷項和進來是對得上的 我們沒有進項轉(zhuǎn)出
郭老師
2022 04/18 15:23
那你這留底怎么算出來的？你的增值稅銷項和進項月末結(jié)轉(zhuǎn)王杰轉(zhuǎn)到轉(zhuǎn)出未交增值稅嗎？
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