问题已解决
一般納稅人 增值稅申報主表 上的期末留抵數(shù),是不是就是我做賬的增值稅



你好,對的是的,是這么做的。
2022 04/18 14:48

84784956 

2022 04/18 14:49
有相差怎么辦

郭老師 

2022 04/18 14:52
你好,那你看一下銷項和進項的發(fā)生額,賬上做的和你申報的是不是一致?

84784956 

2022 04/18 14:53
2021年 期末留抵 12503.41
2021查賬查下來是7096.19
差了5407.22

84784956 

2022 04/18 14:55
2020 期末留抵是18739.74 賬上是5407.23

郭老師 

2022 04/18 14:57
好,那你需要核對每個月的發(fā)生額,銷項和進項,還有進項轉(zhuǎn)出的。

84784956 

2022 04/18 15:20
銷項和進來是對得上的 我們沒有進項轉(zhuǎn)出

郭老師 

2022 04/18 15:23
那你這留底怎么算出來的?你的增值稅銷項和進項月末結(jié)轉(zhuǎn)王杰轉(zhuǎn)到轉(zhuǎn)出未交增值稅嗎?
