问题已解决
如果賬務(wù)處理是正確的,銷項稅額的期末余額是不是一定為0,進項稅額的期末余額為0或留抵?jǐn)?shù),轉(zhuǎn)出未交增值稅的期末余額為0?



你好你這個按月結(jié)轉(zhuǎn)話,是的,銷項稅額的期末余額是不是一定為0,進項稅額的期末余額為0? ?有留底稅額這個轉(zhuǎn)出未交增值稅借方有期末數(shù)
2021 07/27 18:57

maize老師 

2021 07/27 18:58
你好去參考這個截圖 看下
FAILED

84784976 

2021 07/27 19:33
老師,請問如果12月底的申報表留底稅額為150,則應(yīng)交稅費—應(yīng)交增值稅—進項稅額的期末余額為借方150,轉(zhuǎn)出未交增值稅的期末余額為借方150?銷項稅額為0?

maize老師 

2021 07/27 20:10
你好是進項稅額為0 ,銷項稅額也為0 ,轉(zhuǎn)出未交增值稅的期末余額為借方150

84784976 

2021 07/27 23:29
老師,請問如果12月底的申報表沒有留抵稅額,則應(yīng)交稅費—應(yīng)交增值稅—進項稅額的期末余額為0,轉(zhuǎn)出未交增值稅的期末余額為0?銷項稅額為0?

maize老師 

2021 07/28 06:49
是的,您的理解是對的。
