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增值稅主表上期留抵數(shù)沒有帶出,怎么辦?

84784963| 提问时间:2022 01/18 15:46
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郭老師
金牌答疑老师
职称:初級會計師
那你上一個月的附表二里面填寫嗎?
2022 01/18 15:46
84784963
2022 01/18 15:47
11月增值稅是正常的,且期末有留抵數(shù)
郭老師
2022 01/18 15:49
你好,截圖你上一個月的申報表看一下。
84784963
2022 01/18 16:01
上傳不成功
84784963
2022 01/18 16:01
11月增值稅留抵了,12月沒開票,但是他家增值稅主表里的上期留抵數(shù)沒有帶出來,去稅局了,稅局也修改不了,該怎么填報表,才能使上期留抵數(shù)帶出來
郭老師
2022 01/18 16:02
你上一個月的主表留底稅款在哪一行?
84784963
2022 01/18 16:08
在期末留抵數(shù)第20行
郭老師
2022 01/18 16:09
你上個月的申報表給稅務局那邊帶過去嗎?應該是你稅務局系統(tǒng)的問題 就得找你稅務局
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