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請(qǐng)問一下小規(guī)模納稅人開具差額征稅發(fā)票 不超過季度45萬，填寫增值稅報(bào)表是填在5%增收率欄，還是填在免稅銷售額欄？？？
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同學(xué)您好，填在免稅銷售額欄
2022 04/12 16:43
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老師，第一季度開具免稅發(fā)票不超過45萬填了免稅欄，第二季度也沒超過45萬，但兩季度合計(jì)超過45萬了第二季度仍然填免稅，不填在其他免稅欄里嗎？
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請(qǐng)問21年差額征稅開具5%的發(fā)票超過45萬，小規(guī)模增值稅銷售額是填扣除差額后還是按發(fā)票上的價(jià)款填寫
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老師，從今年4月1日起小規(guī)模納稅人開具免稅發(fā)票不受45萬限制，那么季度申報(bào)增值稅的時(shí)候銷售額填在第幾欄？還要填寫哪些對(duì)應(yīng)附表呢？
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小規(guī)模開了差額征收的發(fā)票，開票額超過30萬，減去差額之后銷售額不超過30萬，主表是在第6欄填開票額，還是差額之后的數(shù)填免稅欄
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小微企業(yè)銷售額超過了45萬增值稅報(bào)表應(yīng)該填多少欄
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