問(wèn)題已解決

請(qǐng)問(wèn)老師，收到業(yè)主的工程預(yù)付款，開(kāi)具0稅率預(yù)付款發(fā)票，當(dāng)期要申報(bào)增值稅嗎？會(huì)計(jì)處理怎么做分錄？

84784995| 提問(wèn)時(shí)間：2022 03/30 09:41
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郭老師
金牌答疑老師
職稱：初級(jí)會(huì)計(jì)師
你好，需要申報(bào)的，你是一般納稅人還是小規(guī)模的，借銀行存款貸，工程結(jié)算
2022 03/30 09:44
84784995
2022 03/30 09:57
我們是一般納稅人，1.工程所在地與機(jī)構(gòu)所在地一致的也要做預(yù)繳申報(bào)嗎？2.當(dāng)期申報(bào)是按照工程預(yù)付款全額申報(bào)增值稅嗎？
郭老師
2022 03/30 10:00
你好，需要預(yù)繳的。 先去項(xiàng)目所在地，然后回來(lái)自己申報(bào)繳納。 按照預(yù)收的工程款。
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