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老師進項稅轉出要填在申報表的哪一行
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你好，進項稅轉出，就是主表的進項稅額轉出欄次
還需要在附表二的相應欄次填寫
2022 01/19 08:12
84785045 
2022 01/19 08:16
是附表二的13欄嗎
鄒老師 
2022 01/19 08:16
你好，具體是什么原因導致的轉出？?
84785045
2022 01/19 08:19
發(fā)票上庫存商品數量寫倒了，所以紅沖開了正確的
鄒老師
2022 01/19 08:19
你好，那應當是進項稅額負數，而不是進項稅額轉出啊
84785045
2022 01/19 08:23
那具體該怎么操作，收到后面開具正確的籃字發(fā)票要認證嗎？因為之前的籃字發(fā)票已經認證了
鄒老師
2022 01/19 08:24
你好，后面開具正確的籃字發(fā)票要認證。
是進項稅額負數，而不是進項稅額轉出
比如正數進項稅額10萬，負數進項稅額1萬，實際進項稅額按9萬填寫就是了?
84785045
2022 01/19 08:30
老師能幫我寫下分錄嗎
鄒老師
2022 01/19 08:31
你好，是紅沖進項發(fā)票的分錄嗎？?
84785045
2022 01/19 08:33
是的，幫我寫下紅字負數分錄，正確籃字是借庫存商品，應交稅費-應交增值稅-進項票，貸應付賬款嗎
鄒老師
2022 01/19 08:35
你好，紅沖進項發(fā)票的分錄是
借：應付賬款等科目，貸：庫存商品，應交稅費-應交增值稅-進項稅額
正常藍字發(fā)票，是你這樣做分錄?
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