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老師上午好，請教一個問題：公司銷售貨物支付運費給個人沒有發(fā)票，，，運費款是法人個人賬戶轉賬付款的，，，財務做這筆運費支出時，是直接借 管理費用—運費，貸 其他應付款 還是要先做一筆借現(xiàn)金 貸 其他應付款 然后在做一筆現(xiàn)金支付運費的分錄，，，我不知道可不可以現(xiàn)金這個分錄跳過去，直接貸其他應付款
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請問2020年12月做了一筆預提運費的分錄，借：銷售費用-運費，貸：其他應付款；2021年3月份收到運費發(fā)票，該怎么做賬
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老師，你好！代收客戶運費，然后支付給快遞公司運費，分錄是這樣做嗎？
代收客戶運費：
借：銀行存款368
貸：其他應付款-代收運費368
支付快遞運費：
借：銷售費用-運費
貸：銀行存款368
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老師，公司現(xiàn)金付出去，可以直接做其他應付款嘛？還是要提現(xiàn)的分錄做一筆（借：庫存現(xiàn)金，貸：其他應付款）
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6月份計提了運費5萬，做了一筆分錄借：銷售費用-運費5萬，貸：其他應付款-運費5萬，7月份收到了3萬的運費發(fā)票，是增值稅專用發(fā)票，如何寫分錄
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跨境平臺收到客戶訂單付款（貨款+運費），未提現(xiàn)。會計分錄這樣做正確嗎？
收到客戶訂單付款：
借：主營業(yè)務收入
其他應付款-運費
貸：其他應收款-貨款+運費
提現(xiàn)時：
借：銀行存款
貸：主營業(yè)務收入
付運費給物流公司時：
借：其他應付款-運費
貸：現(xiàn)金（沒有對公）
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