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老師，每月的進項和銷項月得需要結轉嗎
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這個不一定，看你增值稅的結轉方式了
2021 06/19 11:42
84785034 
2021 06/19 11:43
怎么理解
東老師 
2021 06/19 11:45
我的意思是你平時咋做結轉增值稅分錄的我看下
84785034
2021 06/19 12:06
以前沒有做過結轉
84785034
2021 06/19 12:07
采購和銷售就正常入賬，月末沒有做其他處理
東老師
2021 06/19 12:14
哦，我知道你咋做的了，你就是不結轉進項和銷項稅額的做法，不結轉也是沒問題的。
84785034
2021 06/19 12:52
那現在要是結轉的話該怎么做，
東老師
2021 06/19 16:31
借:應交稅費應交增值稅銷項稅額 貸:應交稅費應交增值稅進項稅額 應交稅費應交增值稅轉出未交增值稅
84785034
2021 06/19 16:41
貸方轉出未交增值稅是銷項大于進項的部分嗎
東老師
2021 06/20 07:43
對的，就是銷項稅額和進項稅額的差
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