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在做企業(yè)第一季度的季報的時候,A202000 企業(yè)所得稅匯總納稅分支機(jī)構(gòu)所得稅分配表中 營業(yè)收入 職工薪酬 資產(chǎn)總額的基數(shù)分別是什么呀?是上年度的?還是本年一季度?

84785030| 提问时间:2021 04/17 22:32
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椰子老師
金牌答疑老师
职称:中級會計師,初級會計師
您好,A202000《企業(yè)所得稅匯總納稅分支機(jī)構(gòu)所得稅分配表》填報說明中,有寫明:8.“營業(yè)收入”:填報上一年度各分支機(jī)構(gòu)銷售商品、提供勞務(wù)、讓渡資產(chǎn)使用 權(quán)等日常經(jīng)營活動實(shí)現(xiàn)的全部收入的合計額。 9.“職工薪酬”:填報上一年度各分支機(jī)構(gòu)為獲得職工提供的服務(wù)而給予各種形 式的報酬以及其他相關(guān)支出的合計額。 10.“資產(chǎn)總額”:填報上一年度各分支機(jī)構(gòu)在經(jīng)營活動中實(shí)際使用的應(yīng)歸屬于該 分支機(jī)構(gòu)的資產(chǎn)合計額。
2021 04/18 09:14
84785030
2021 04/18 12:10
不是取本季度的數(shù)呀
椰子老師
2021 04/18 12:14
您好,不是本季度的。您可以進(jìn)國家稅總局下一份最新的填報說明,里面是說填上一年度的。
84785030
2021 04/18 13:09
那二季度和三季度,四季度 取的什么數(shù)?也是上一年嗎?因?yàn)樯弦荒晡宜緵]分公司,所以是填寫0嗎?
椰子老師
2021 04/18 14:24
您好,二三四季度填的也是上一年度的數(shù)據(jù)。 如果上一年度沒有分公司,可以填0
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