问题已解决
填年報時,請問下企業(yè)所得稅匯總納稅分支機(jī)構(gòu)所得稅分配表中要分公司提供三個數(shù)據(jù),營業(yè)收入,職工薪酬,資產(chǎn)總額,這三個數(shù)我們分公司可以從什么表來取數(shù)?
![](https://member.chinaacc.com/homes/resources/images/home/avatar/5.jpg)
![](/wenda/_nuxt/img/iconWarn.60bd4fe.jpg)
![](https://pic1.acc5.cn/009/70/04/78_avatar_middle.jpg?t=1651203325)
你好,收入從利潤表上或者收入明細(xì)賬上,職工薪酬從應(yīng)付職工薪酬明細(xì)賬貸方發(fā)生額合計,資產(chǎn)總額從資產(chǎn)負(fù)債表上最下面的金額
2020 05/07 07:49
![](http://member.chinaacc.com/homes/resources/images/home/avatar/5.jpg)
84784995 ![](/wenda/_nuxt/img/reply1.d92ea43.png)
![](/wenda/_nuxt/img/reply1.d92ea43.png)
2020 05/07 08:02
資產(chǎn)總額可以是12月份資產(chǎn)負(fù)債表中資產(chǎn)總計嗎?還有職工薪酬可以是12月份明細(xì)表中貸方的本年累計?
![](https://pic1.acc5.cn/009/70/04/78_avatar_middle.jpg?t=1651203325)
徐阿富老師 ![](/wenda/_nuxt/img/reply2.28c7604.png)
![](/wenda/_nuxt/img/reply2.28c7604.png)
2020 05/07 08:14
資產(chǎn)總額應(yīng)該是年平均值,4個季度資產(chǎn)總額平均值合計除以4,職工薪酬是12個月貸方發(fā)生額累計數(shù)
![](http://member.chinaacc.com/homes/resources/images/home/avatar/5.jpg)
84784995 ![](/wenda/_nuxt/img/reply1.d92ea43.png)
![](/wenda/_nuxt/img/reply1.d92ea43.png)
2020 05/07 08:24
應(yīng)付職工薪酬下面有職工薪酬和社保。是不是這兩個科目的12個月貸方發(fā)生額累計數(shù)
![](https://pic1.acc5.cn/009/70/04/78_avatar_middle.jpg?t=1651203325)
徐阿富老師 ![](/wenda/_nuxt/img/reply2.28c7604.png)
![](/wenda/_nuxt/img/reply2.28c7604.png)
2020 05/07 08:28
你好,應(yīng)該只有提供職工工資,應(yīng)付職工薪酬應(yīng)該把工資和社保分別設(shè)置子目的
![](http://member.chinaacc.com/homes/resources/images/home/avatar/5.jpg)
84784995 ![](/wenda/_nuxt/img/reply1.d92ea43.png)
![](/wenda/_nuxt/img/reply1.d92ea43.png)
2020 05/07 09:06
老師你好,全年資產(chǎn)合計數(shù)可以參考什么表中的哪個數(shù)?
![](https://pic1.acc5.cn/009/70/04/78_avatar_middle.jpg?t=1651203325)
徐阿富老師 ![](/wenda/_nuxt/img/reply2.28c7604.png)
![](/wenda/_nuxt/img/reply2.28c7604.png)
2020 05/07 09:06
4個季度資產(chǎn)負(fù)債表上資產(chǎn)總額平均值合計除以4
![](/wenda/img/newWd/sysp_btn_eye.png)