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去年勾選認證進項票后，做賬了，但是增值稅進項報表忘填，應該怎么處理？
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您好
去年勾選認證進項票后 沒有填增值稅附表二的話 視同放棄抵扣了 不能再抵扣了
2021 03/13 19:37
84785017 
2021 03/13 19:41
請問老師，有沒有辦法挽回下，比如叫當?shù)囟悇站指南聢蟊?/div>
bamboo老師 
2021 03/13 19:49
稅務不會同意的 除非您跟銷售方聯(lián)系 協(xié)商 讓對方開具紅字發(fā)票 然后再開藍字發(fā)票
84785017
2021 03/13 20:47
請問老師，
1.對方沒有開紅字發(fā)票的情況，做進項稅額轉出，對嗎？
2.對方開具紅字發(fā)票的情況，增值稅附表2怎么填??？
bamboo老師
2021 03/13 21:05
對方沒有開紅字發(fā)票的情況 您沒有抵扣 不好進項稅轉出
對方開了紅字發(fā)票 您沒有抵扣 也不需要填附表二
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