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預(yù)付賬款核銷會計分錄

84785037| 提问时间:2020 07/21 11:37
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微微老師
金牌答疑老师
职称:初級會計師,稅務(wù)師
您好,收到發(fā)票后,借:費用 等科目 貸:預(yù)付賬款
2020 07/21 11:38
84785037
2020 07/21 11:40
預(yù)付給對方單位款,己經(jīng)確定收不回來,現(xiàn)在做核銷處理,并且是個人付給對方單位的付出付款
84785037
2020 07/21 11:41
進營業(yè)外支出嗎
微微老師
2020 07/21 11:41
您好,那就走營業(yè)外支出,借:營業(yè)外支出 貸:預(yù)付賬款
84785037
2020 07/21 11:46
預(yù)付賬款當時沒有做壞賬。假如預(yù)付款現(xiàn)在是3萬,我現(xiàn)在要做核銷處理,那借營業(yè)外支出3??萬,貨預(yù)付賬款3萬。對嗎?
微微老師
2020 07/21 11:50
您好,是的,核銷最主要是附件要有證明確定時候不回來
84785037
2020 07/21 11:52
那這3萬不進信用減值損失對嗎?
84785037
2020 07/21 11:53
信用減值損失只是應(yīng)收賬款類對嗎?其他應(yīng)收款也不進信用減值損失對嗎?
微微老師
2020 07/21 11:55
您好,其實走不走,信用減值損失也是一個中轉(zhuǎn)科目而已。
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