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錄入的發(fā)票怎么和預(yù)付賬款核銷

84784987| 提问时间:2023 08/20 11:19
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劉艷紅老師
金牌答疑老师
职称:中級會計師
您好,是指收到對方的發(fā)票了,是吧
2023 08/20 11:20
84784987
2023 08/20 11:22
是的,發(fā)票我已錄入并生成了憑證,但查應(yīng)付賬款明細表,沒有沖銷該供應(yīng)商往來帳
劉艷紅老師
2023 08/20 11:25
那你自已做一筆就可以了 借:成本/費用 貸:預(yù)付賬款
84784987
2023 08/20 11:33
進銷存里面的應(yīng)付賬款明細表對不上呀
劉艷紅老師
2023 08/20 11:37
進銷存里面沒有預(yù)付賬款,只有應(yīng)付吧
84784987
2023 08/20 11:40
是的,我在發(fā)票沒到的情況下付了兩筆款,產(chǎn)生借:應(yīng)付賬款-某單位 貸:銀行存款,現(xiàn)在到了發(fā)票,我在發(fā)票界面錄入發(fā)票,產(chǎn)生會計科目:借:原材料 貸:應(yīng)付賬帳款-某單位
84784987
2023 08/20 11:42
憑證界面科目帳是平了,但查應(yīng)付帳款往來帳還是沒有沖銷掉
劉艷紅老師
2023 08/20 12:03
那你前面用應(yīng)付賬款,不用預(yù)付賬款
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