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麻煩問一下，小規(guī)模納稅人開專票，增值稅沒有劃扣，是怎么一回事？其次，小規(guī)模納稅人來專票，確認(rèn)收入，這個分錄怎么做呢？
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是自己開的嗎，自己開這個是申報的時候扣
2020 05/13 15:44
maize老師 
2020 05/13 15:44
借應(yīng)收 貸主營業(yè)務(wù)收入 應(yīng)交增值稅
84784964 
2020 05/13 15:49
對，是自己開的，開專票的這一部分是不免增值稅的呢？還有，老師，應(yīng)交增值稅，未交增值稅，已交增值稅，這幾個科目要怎么區(qū)分，什么時候會用的其他兩個？
maize老師
2020 05/13 15:58
是的，需要交增值稅，這個小規(guī)模只使用應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅 別的是一般納稅人使用的，
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